Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 161,790 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0051   Request Name: Solicitud de Materiales Gastables.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Gastables.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2024 10:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2024 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,421.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 19,175.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 135,758.20  DOP ---- View 2.3.3.3.01 26,196.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 9,292.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 190,421.70  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708973123293HRMy7 1 190,421.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2024 14:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20240226_08240853.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img20240226_08240853 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1535412 26/02/2024 14:24 190,421.7 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2024 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           NAZ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 190,421.7 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 161,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 85-A 25 UD 1,975 49,375.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 125-A 15 UD 1,950 29,250.00           3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cajas de Marcadores Diferente Colores 10 CAJ 455 4,550.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Folders 8 1/2 x 11 15 CAJ 375 5,625.00         5 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 Docenas de Libros Record 500 Paginas 5 DOC 4,440 22,200.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Docenas de Grapas 5 DOC 780 3,900.00         7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Docenas de Gomas de Banda 5 DOC 660 3,300.00           8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Docenas de Corrector Liquido 5 DOC 900 4,500.00           9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Docenas de Lápiz de Carbón 5 DOC 95 475.00           10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Docenas de Lapiceros Azul 15 DOC 150 2,250.00         11 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Docenas de Cintas Adhesivas de Empaque 2 DOC 1,500 3,000.00           12 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Docenas de Grapadoras 2 DOC 3,300 6,600.00           13 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Docenas de Tijeras 2 DOC 1,320 2,640.00         14 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Cajas de Rollo de Recibo de Papel Térmico 3 1/8 5 CAJ 3,250 16,250.00         15 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Docenas de Pila Triple AAA 5 DOC 795 3,975.00         16 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Docenas de Pila Doble AA 5 DOC 780 3,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1535412 Informe final de la selección DO1.AWD.1535412 26/02/2024 14:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.526821 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0051 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 26/02/2024 14:03 (UTC -4 hours) Detail