Contract Notice Detail
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Base Total Price:
177,142.1 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0008
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2024 10:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2024 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,981.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
81,142.11
DOP
----
View
2.3.3.2.01
90,057.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,782.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
176,981.71
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709223615060RuUuD
1
176,981.71
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/02/2024 11:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS (TDR).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1536615
29/02/2024 11:24
176,981.71 Dominican Pesos
Final Report:
29/02/2024 11:24
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
176,981.71 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Misceláneos
-
Subtotal
90,057.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/1 (8"x580ft/20cmX176.8m)
240
UD
375.24
90,057.60
1.2
Productos de Limpieza T1
-
Subtotal
87,084.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRA. (ACE)
5
UD
1,156.4
5,782.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE INODORO (Pastilla/2.82oz-80Gr)
100
UD
47.2
4,720.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 4 GL/18X24-25/1 (ZAF/PEQ)
200
PAQ
25
5,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 55 GL/18X24 (5/1)
375
PAQ
25
9,375.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1)
500
PAQ
25
12,500.00
7
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE 20 Lit INOXIDOBLE (CON TAPA DE PEDAL)
15
UD
2,478
37,170.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE MAYA NEGRO 5 LIT
15
UD
442.5
6,637.50
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA DE 16" X 16" SIN PELUSA
75
UD
59
4,425.00
10
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
50
UD
29.5
1,475.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1536615
Informe final de la selección DO1.AWD.1536615
29/02/2024 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.527499
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0008 publicada por Contraloría Gral de la República
29/02/2024 11:10
(UTC -4 hours)
Detail