Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,200 Dominican Pesos   Request Reference: ONESVIE-DAF-CD-2024-0004   Request Name: Adquisición de materiales y herramientas para pintar, dirigidos a MiPymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y herramientas para pintar, dirigidos a MiPymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2024 12:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,447.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,298.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,906.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 16,520.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,723.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 pago 31,447.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708980499523NgYkT 1 31,447.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2024 16:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2024 13:09:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Compromiso etico de la inst. firmado cdu-0060.pdf Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-0004.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Codigo de pautas de ética e integridad del SNCCP.pdf Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Solicitud de Compras -.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1535425 26/02/2024 16:22 31,447 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2024 16:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL 31,447 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de herramientas y utensilios para pintar -         Subtotal 7,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas (según ficha Técnica) 6 UD 350 2,100.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo (según ficha Técnica) 2 UD 300 600.00         3 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 Palo para pintar (según ficha Técnica) 2 UD 800 1,600.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha (según ficha Técnica) 6 UD 250 1,500.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha (según ficha Técnica) 6 UD 200 1,200.00 1.2         Adquisición de herramientas y materiales para puertas -         Subtotal 24,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mescladoras de agua para fregadero. (Según Ficha Técnica) 2 UD 3,500 7,000.00           7 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 Cerrador de puerta con botella HIDRAULICA (Según Ficha Técnica) 4 UD 3,900 15,600.00         8 31201521 - Cinta metálica 2.3.9.9.05 Cinta metálica (Según Ficha Técnica) 2 UD 800 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1535425 Informe final de la selección DO1.AWD.1535425 26/02/2024 16:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.526940 La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CD-2024-0004 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones 26/02/2024 16:06 (UTC -4 hours) Detail