Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,619,580.35 Dominican Pesos
Request Reference:
CESFRONT-DAF-CM-2024-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, los cuales serán distribuidos en las diferentes Bases de Operaciones, la Escuela de Capacitación y la Oficina Administrativa de este Cuerpo Especializado
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dajabón Dajabón CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2024 14:05:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/02/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/03/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,905,720.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
99,347.27
DOP
----
View
2.3.6.3.04
72,216.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
189,522.69
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,270,957.87
DOP
----
View
2.3.7.2.05
29,908.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
71,714.50
DOP
----
View
2.3.7.1.05
56,168.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
57,772.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
22,868.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
20,862.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
14,383.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,905,720.95
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17095806621171Y5XX
1
1,905,720.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/02/2024 18:24:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/02/2024 13:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/02/2024 13:58:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario de ETICA.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1537006
01/03/2024 10:03
1,905,720.94 Dominican Pesos
Final Report:
01/03/2024 10:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gamoza Suplidores, SRL
1,905,720.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,619,580.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE DIFERENTES AROMA 12/1
25
DOC
1,728.82
43,220.50
2
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
BAYGON DE 285ML. 12/1
10
DOC
2,990.84
29,908.40
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA FREGAR 72/1
5
DOC
1,354.24
6,771.20
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GUESO PARA FREGAR 12/1
15
PAQ
132.6
1,989.00
5
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
60
UD
60.5
3,630.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS 12/1
15
DOC
2,088.93
31,333.95
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES
20
UD
1,062.5
21,250.00
8
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTES
40
UD
979.66
39,186.40
9
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO 4/1
30
CAJ
1,938
58,140.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 4/1
75
CAJ
475.42
35,656.50
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFETANTES MISTOLIN 4/1
75
CAJ
1,512.71
113,453.25
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES PINOL 6/1
30
CAJ
1,682.49
50,474.70
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
10
GAL
493
4,930.00
14
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL
50
GAL
1,215.5
60,775.00
15
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE W-40
80
UD
595
47,600.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIMPIOR EN BOLA
50
PAQ
82.84
4,142.00
17
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
MANITAS LIMPIAS
30
GAL
1,632
48,960.00
18
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
DESCALIN
100
GAL
292.4
29,240.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA 12/1
300
PAQ
64.6
19,380.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT 24/1
85
PAQ
936.45
79,598.25
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
60
PAQ
828.39
49,703.40
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRA
70
UD
1,325.42
92,779.40
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 10/500
50
UD
176.72
8,836.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDO DE FUNDAS 55GL.
60
UD
893.21
53,592.60
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDO DE FUNDAS 30GL.
60
UD
510
30,600.00
26
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAñO 40/1
1,000
UD
63.75
63,750.00
27
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES DE INODORO
50
UD
544
27,200.00
28
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO #38
80
UD
208.9
16,712.00
29
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA PLASTICAS PARA BASURA
80
UD
355.3
28,424.00
30
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO PARA BASURA
40
UD
1,530
61,200.00
31
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES MEDIANO PARA BASURA, CON SU TAPA
50
UD
2,065.5
103,275.00
32
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES GRANDE PARA COCINA
20
UD
3,145
62,900.00
33
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE BASURA PARA OFICINA
50
UD
1,275
63,750.00
34
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS DE 16 LT.
50
UD
595
29,750.00
35
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS CON EXPRIMIDOR DE 30 LT.
15
UD
9,675
145,125.00
36
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE 40W DE BAJO CONSUMO
80
DOC
221
17,680.00
37
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA 500/1
30
PAQ
749.16
22,474.80
38
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICO #10 PARA TOMAR AGUA
100
PAQ
121.89
12,189.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1537006
Informe final de la selección DO1.AWD.1537006
01/03/2024 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.527720
La lista de oferentes del proceso CESFRONT-DAF-CM-2024-0003 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
29/02/2024 18:24
(UTC -4 hours)
Detail