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Summary Information

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181,030 Dominican Pesos
 
HMISS-DAF-CD-2024-0004 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA PARA LA HIGIENIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIENZA PARA LA HIGIENIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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26/02/2024 12:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
198,346.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01168,937.31  DOP----View
2.3.7.2.9919,824.00  DOP----View
2.3.2.2.018,700.05  DOP----View
2.3.9.8.02413.00  DOP----View
2.3.1.1.01472.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 198,346.36  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411198,346.36  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/02/2024 15:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/02/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIENZA 24.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTFICACION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIENZA 24.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ACTA DE INICIO MATERIAL DE LIMPIENZA 24.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
ESPECIFICACIONES MATERIAL DE LIMPIENZA 24.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.153522426/02/2024 15:39198,346.35 Dominican PesosActive
    Final Report:26/02/2024 15:39Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial 2MB, SRL198,346.35 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
181,030.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galon Desinfectante con olor36UD853,060.00
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galon de Cloro al 5%96UD18517,760.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de Detergente en polvo 6UD1,0506,300.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galon Jabón de cuaba líquido70UD1007,000.00
    
 
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo verde90UD252,250.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba18UD2003,600.00
    
 
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galon Removedor de manchas de piso25UD1804,500.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de Fundas rojas No.30 calibre 200 100/130UD70021,000.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de Fundas rojas No.55 calibre 200 100/160UD95057,000.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de Fundas negras No.30 calibre 200 100/130UD35010,500.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de Fundas negras No.55 calibre 200 100/160UD40024,000.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de Fundas negras No.18 calibre 200 100/110UD2652,650.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquete de Fundas negras No.615UD35525.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquete de Fundas No.415UD25375.00
    
15
48101918 - Rollos para cu(...)
2.3.2.2.01Rollo papel PVC4UD1,8607,440.00
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de mano lanilla verde35UD1103,850.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de mano lanilla roja25UD1102,750.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper palo alto No.325UD165825.00
    
 
19
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador Spray5UD40200.00
    
 
20
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo Grueso de acero60UD352,100.00
    
 
21
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Caja Jabón de cuaba en pasta 50/11UD1,3001,300.00
    
 
22
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galon Limpia cristal5UD145725.00
    
 
23
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Galon de vinagre blanco para desinfectar 4UD150600.00
    
 
24
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon lava platos 6UD120720.00
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TypeReferenceSubjectDate
26/02/2024 15:39 (UTC -4 hours)
Detail
26/02/2024 15:30 (UTC -4 hours)
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