Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,936.4 Dominican Pesos   Request Reference: CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0010   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2024 15:06:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,353.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 58,898.83  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,454.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 61,353.23  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709147893292hqoJ0 1 61,353.23  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2024 14:42:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS (TDR) Material Gastable.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1535632 28/02/2024 15:03 61,353.23 Dominican Pesos           Final Report: 28/02/2024 15:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Best Supply, SRL 61,353.23 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 61,936.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA BLANCA 8 1/2X11 RAYADA o cuadernos de papel 200 UD 50.74 10,148.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETILLA 11X17 PAPEL BOND 20 20 RESMA 483.8 9,676.00         2 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTONITE BLANCO 8 1/2 X11 8 PAQ 306.8 2,454.40         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA PAPEL ADHESIVA 3X3 (76X76mm) Post it Peq. AMARILLO 325 UD 15.34 4,985.50         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL - LAPICERO 300 UD 4.5 1,350.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO - LAPICERO 200 UD 4.5 900.00           7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO-20 ml (Brocha) 50 UD 23.01 1,150.50         8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 UHU EN PASTA PEGAMENTO EN BARRA 21g 36 UD 43 1,548.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3" C/COVER - Negra 60 UD 330.4 19,824.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 1,500 UD 3 4,500.00         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11. Color Rojo 300 UD 9 2,700.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11. Color Azul 300 UD 9 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1535632 Informe final de la selección DO1.AWD.1535632 28/02/2024 15:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527273 La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0010 publicada por Contraloría Gral de la República 28/02/2024 14:42 (UTC -4 hours) Detail