Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0048
Request Name:
Solicitud de papel continuo, articulos y materiales de informatica
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de papel continuo, articulos y materiales de informatica
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2024 10:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2024 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2024 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,444.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
138,414.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
69,030.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
207,444.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708712777363ibL23
1
207,444.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2024 11:50:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2024 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1534126
23/02/2024 11:55
207,444 Dominican Pesos
Final Report:
23/02/2024 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
207,444 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
175,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Cajas de papel continuo 9 1/2* 5 1/2
30
UD
1,950
58,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de mantenimiento canon MC-G02
2
UD
1,500
3,000.00
3
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta canon GI-11 (negro)
2
UD
1,500
3,000.00
4
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta canon GI-11 (amarillo)
2
UD
1,300
2,600.00
5
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta canon GI-11 (magenta)
2
UD
1,300
2,600.00
6
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta canon GI-11 (cyan)
2
UD
1,300
2,600.00
7
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Perforadora para carnet plastico pvc
2
UD
1,500
3,000.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cajas de clip p/carnet tipo broche 100/1
25
UD
1,200
30,000.00
9
43201522 - Tarjetas de pu
(...)
43201522 - Tarjetas de puertos paralelos
2.3.9.2.01
Switch de 8 puertos POE+2GE
3
UD
23,500
70,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1534126
Informe final de la selección DO1.AWD.1534126
23/02/2024 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.526327
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0048 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
23/02/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail