Contract Notice Detail
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Base Total Price:
234,554.28 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2024-0005
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEOS Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEOS Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2024 16:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,864.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
115,864.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEOS Y LIMPIEZA
115,864.88
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709215947161PujvU
1
115,864.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2024 14:09:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
23/02/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-UC-CD-2023-0005 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-UC-CD-2023-0005 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-UC-CD-2023-0005 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-UC-CD-2023-0005- SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1536022
28/02/2024 14:42
219,465.33 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2024 14:42
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Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
103,600.46 Dominican Pesos
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CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
115,864.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de limpieza
-
Subtotal
234,554.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTE DE NITRILE VERDE 37-145 SIZE 9
72
UD
246
17,712.00
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES VERDE #10 EN NITRILE
12
UD
340.8
4,089.60
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
42
630.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA
37
UD
42
1,554.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
11
UD
210
2,310.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
5
UD
138
690.00
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
72
216.00
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPO DE INODORO
20
UD
138
2,760.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO
5
UD
198.4
992.00
10
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGADAS
5
UD
2,580
12,900.00
11
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
PALO DE MOPA
5
UD
788.4
3,942.00
12
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE #36
20
UD
282
5,640.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANO
5
UD
788.4
3,942.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA 6/1
35
GAL
950
33,250.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO CAJA 6/1
7
GAL
2,100
14,700.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA CAJA 4/1
2
GAL
1,272
2,544.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
15
LB
1,240
18,600.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA 6/1
60
GAL
532
31,920.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO EN PASTILLA
30
GAL
126
3,780.00
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR CAJA 6/1
1
GAL
1,380
1,380.00
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO CAJA 6/1
5
GAL
1,380
6,900.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON CUABA 12-32 CAJA 6/1
27
GAL
1,260
34,020.00
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON CAJA 6/1
7
GAL
1,410
9,870.00
24
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE CAJA 6/1
4
LB
2,310.12
9,240.48
25
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES CAJA 6/1
1
GAL
1,510.8
1,510.80
26
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA
25
UD
94.2
2,355.00
27
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO
3
UD
696
2,088.00
28
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
9
UD
402
3,618.00
29
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS
3
UD
466.8
1,400.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1536022
Informe final de la selección DO1.AWD.1536022
28/02/2024 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.527247
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2024-0005 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
28/02/2024 14:09
(UTC -4 hours)
Detail