Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
280,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2024-0030
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA FEBRERO 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA FEBRERO 2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/02/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/02/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/02/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
285,430.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
285,430.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
285,430.20
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709225757528hPjhk
1
285,430.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
29/02/2024 12:05:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/02/2024 21:44:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/02/2024 08:52:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA FEBRERO 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc
Other
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FICHA TECNICA 0030.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
Other
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SNCC_F012_ Convocatoria.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1536727
29/02/2024 12:33
285,430.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/02/2024 12:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
285,430.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA FEBRERO 2024
-
Subtotal
280,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE ALCALINO DESGRASANTE (55 GAL)
3
UD
30,000
90,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE SUAVIZANTE 55 GAL
4
UD
12,000
48,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA
30
UD
1,800
54,000.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE SANGRE
100
GAL
400
40,000.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA TANQUE DE 55 GAL
4
UD
12,000
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1536727
Informe final de la selección DO1.AWD.1536727
29/02/2024 12:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.527533
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2024-0030 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
29/02/2024 12:05
(UTC -4 hours)
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