Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
45,961 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN EL DESAGUE DE LAS BAÑERAS DEL BAÑO DEL CUARTEL DE ALISTADO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET ) .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2024 12:11:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2024 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,961.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
16,302.88
DOP
----
View
2.3.5.5.01
13,313.94
DOP
----
View
2.3.6.3.06
9,926.16
DOP
----
View
2.3.2.1.01
826.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,476.82
DOP
----
View
2.3.6.1.01
3,115.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
45,961.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708621094405Ur1st
1
45,961.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2024 12:50:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras 0003.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1533617
22/02/2024 12:55
45,961 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/02/2024 12:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
LG Trading Company, SRL
45,961 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,961.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 3 X 20 SDR41 SEMI PRESION PVC
4
UD
1,978.86
7,915.44
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TEE DE 3 SCH40 PVC DRENAJE
9
UD
324.5
2,920.50
3
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PARRILLA DE PISO DE 3 ACERO INOXIDABLE
8
UD
265.5
2,124.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPON DE REGISTRO DE 3 PVC
2
UD
206.5
413.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODO DE 3 X 90 DRENAJE SCH40 PVC
5
UD
206.5
1,032.50
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CURVA DE 3 X 45 DRENAJE SCH40 PVC
5
UD
206.5
1,032.50
7
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
1/4 DE PVC WET-DRY 32OZ AZUL
1
UD
2,476.82
2,476.82
8
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
HOJA DE SEGUETA
2
UD
177
354.00
9
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO 4 1/2"
1
UD
1,270.86
1,270.86
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO P/ CERAMICA 50 LB.
2
UD
690.3
1,380.60
11
60122905 - Cuentas de cer
(...)
60122905 - Cuentas de cerámica
2.3.6.2.02
METROS CERAMICA PISO 45 X 45 ESPAÑOLA
8
UD
2,037.86
16,302.88
12
11151508 - Fibras de lana
2.3.2.1.01
LIBRA DE ESTOPA PREMIUN
2
UD
413
826.00
13
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
VASTAGOS P/ BAÑERA LATERALES
3
UD
908.6
2,725.80
14
11101703 - Titanio
2.3.6.3.06
PUÑOS DE VASTAGOS
3
UD
1,150.5
3,451.50
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS 50LB
3
UD
578.2
1,734.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533617
Informe final de la selección DO1.AWD.1533617
22/02/2024 12:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.525975
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0003 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
22/02/2024 12:50
(UTC -4 hours)
Detail