Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	505,915 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2024-0002
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS..
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/02/2024 08:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	22/02/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/02/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	23/02/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/02/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/02/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/02/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/02/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/02/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2024 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2024 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

505,915.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

297,250.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

3,295.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

142,835.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,400.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

46,985.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

4,500.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

2,200.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

4,000.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,250.00 DOP

----

View

2.6.8.3.01

450.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

750.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	04	1	510,000.00 DOP	Vencido	CERTIF~1.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2024 09:56:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/02/2024 14:38:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIF~1.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1535203

26/02/2024 10:09

505,915 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2024 10:09

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

AC Suministros, SRL

505,915 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
505,915.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL ABBY 81/2 X 11 PREMIUM

500

RESMA

395

197,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL ABBY 81/2 X 14 PREMIUM

RESMA

525

10,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL DE HILO BLANCO

RESMA

1,785

89,250.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA DE HILO CREMA

RESMA

695

695.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA BLANCA 20 X 26

260

2,600.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

EGA BLANCA MINELIS 125G

135.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON 544 NEGRA

700

17,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON YELLOW T544

700

17,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON CYAN T544

700

17,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON MAGENTA T544

700

17,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA

700

10,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA EPSON

700

10,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AZUL

700

10,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA EPSON 664

700

10,500.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTA EPSON S015631/LX-350

450

1,350.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER C128/125/C313/312 35A/36A/85A/78A

1,300

13,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER CART CF283X/ 137 PREMIUN

1,300

6,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA CANON YELLOW 190

700

2,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA CANON MAGENTA 190

700

2,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA CANON CYAN 190

700

2,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

BOTELLA DE TINTA CANON 190 NEGRA

700

2,800.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON LIQUIDO DELIS 500ML

350

1,400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MINELIS 81/2X11 100/1

CAJ

395

3,950.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12

100

1,000.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO NO.10 500/1

CAJ

1,350

6,750.00

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

POST-IT KRATOV 3X3 VARIADOS COLORES

100

4,500.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA PLASTICA ARTESCO 30CM 12 PULGADAS

400.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA DE METAL 30CM 12 PULGADAS

1,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO BIC ROUND STIC AZUL

CAJ

120

1,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON HB2 POINTER PERLADO

PAQ

750.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP NIQUELADO ARTESCO 33MM

CAJ

250.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP NIQUELADOS DELIS 50MM 100/1 AL-YH50

CAJ

450.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS

450

2,250.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA BEIFA ALA2044

250

5,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA SWINGLINE 545

475

4,750.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA INDUSTRIAL RV-389X10MM

CAJ

475.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR MINELIS 2-25 500/1

CAJ

2,750.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR BEROL AZUL CLARO 12/1

CAJ

385

3,850.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR BEROL AMARILLO

CAJ

385

3,850.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR BEROL NARANJA

CAJ

385

3,850.00

43191602 - Marcadores de (...)

2.3.9.8.01

MARCADOR PIZARRA EXPO AZUL

CAJ

750

750.00

43191602 - Marcadores de (...)

2.3.9.8.01

MARCADOR PIZARRA EXPO NEGRO

CAJ

750

750.00

43191602 - Marcadores de (...)

2.3.9.8.01

MARCADOR PIZARRA EXPO ROJO

CAJ

750

750.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETA RAYADA AMARILLA ARTESCO 5 X 8

450.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETA RAYADA TOP/FLIGHT 8 1/2 X 11.75 AMARILLA

800.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

BANDAS DE GOMA ARTESCO NO.18

CAJ

500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

TAPE 2 X 100 WORKER TRANSPARENTE 72/1

100

1,800.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MASKING TAPE 3/4 WRK

450.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

3M-TAPE INVISIBLE HIGHLAND 3M 3/4X36 YDS

125

1,250.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA BLANCA ARTESCO 20/1

150.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR DE PIZARRA DELIS AD2015

110.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

GANCHO MACHO Y HEMBRA ARTESCO 70 MM 50/1

950.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP BOARD 8 1/2 X 11 MINELIS MADERA

100

600.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ MINELIS

450.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS ARTESCO E08B

450.00

27111519 - Tijeras para e(...)

2.3.6.3.04

TIJERA SCISSOR 8‘‘ BRIANA

750.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

ROLLO DE PAPEL SUMADORA 2 1/4 100/1

250.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CERA DE CONTAR RED STAR

750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1535203	Informe final de la selección DO1.AWD.1535203	26/02/2024 10:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.526675	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2024-0002 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris	26/02/2024 09:56 (UTC -4 hours)	Detail