Contract Notice Detail
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Base Total Price:
55,655 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0002
Request Name:
“Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2024 16:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2024 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2024 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/02/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,877.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
10,266.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
7,611.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
adquisicion de materiales de limpiezas `para el depatamento de suministro de la insticuion
17,877.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0002
1
17,877.00
DOP
Vencido
Cuota Comprometer Gtg.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2024 11:29:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2024 09:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/02/2024 10:07:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2024 10:59:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Materiales Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica Listado Materiales Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion Presupuestaria Listado Materiales Limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1535021
26/02/2024 15:27
59,286.79 Dominican Pesos
Final Report:
26/02/2024 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
59,286.79 Dominican Pesos
DO1.AWD.1539709
06/03/2024 14:42
77,163.79 Dominican Pesos
Final Report:
06/03/2024 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
59,286.79 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
17,877 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
55,655.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (unidad)
216
UD
45
9,720.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOULLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO
25
UD
75
1,875.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
20
UD
75
1,500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA DE COCINA
25
UD
75
1,875.00
5
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
AGUA DE BATERIA
10
GAL
175
1,750.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY )VARIADOS (UNIDAD)
15
GAL
115
1,725.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS(UNIDAD)
10
GAL
300
3,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
D-CALINE
8
GAL
115
920.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
35
GAL
75
2,625.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
10
GAL
75
750.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
35
GAL
75
2,625.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1
3
PAQ
395
1,185.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/1
3
PAQ
495
1,485.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA (PASTA)
15
UD
25
375.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON BOLA AZUL P/FREGAR
70
UD
20
1,400.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO7 50/1
25
PAQ
75
1,875.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO.3 P/CAFÉ
25
PAQ
115
2,875.00
18
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO P/MANOS (GALONES)
12
UD
75
900.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA NEGRO
12
UD
125
1,500.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250MM
12
UD
125
1,500.00
21
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POIVO 1 LIBRA
60
LB
30
1,800.00
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
15
UD
55
825.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR
12
UD
55
660.00
24
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
ACEITE 3 EN 1
10
UD
125
1,250.00
25
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE W40
10
UD
200
2,000.00
26
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA DOBLE AA DURACELL
20
UD
60
1,200.00
27
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA TRIPLE A AA DURACELL
20
UD
60
1,200.00
28
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
FOCO
8
UD
250
2,000.00
29
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICA DE 20 PIE
8
UD
125
1,000.00
30
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
REGLETA 6 SALIDA
8
UD
200
1,600.00
31
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 35W
12
UD
55
660.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1539709
Informe final de la selección DO1.AWD.1539709
06/03/2024 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1535021
Informe final de la selección DO1.AWD.1535021
26/02/2024 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526733
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0002 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
26/02/2024 11:29
(UTC -4 hours)
Detail