Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,700 Dominican Pesos   Request Reference: FEDA-DAF-CD-2024-0001   Request Name: Compra de Materiales de Limpieza y Oficina (MIPYMES)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpieza y Oficina (MIPYMES)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2024 10:04:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,434.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 13,924.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 43,608.91  DOP ---- View 2.3.3.2.01 82,765.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,136.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico Pago 143,434.55  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG170896472039790OwN 1 143,434.55  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2024 12:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2024 12:38:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/02/2024 13:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/02/2024 13:59:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud0001 (3).pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1534331 23/02/2024 12:42 143,434.55 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2024 12:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           OMX Multiservicios, SRL 143,434.55 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de materiales de limpieza y oficina -         Subtotal 185,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO 30 LBS) 2 UD 1,200 2,400.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA TOALLA BAÑO 6/1 80 UD 1,300 104,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA 24/1 30 UD 550 16,500.00         4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE SOBRES (BOLSAS) 20/1 100 CAJ 150 15,000.00         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO 33MM 100/1 150 UD 15 2,250.00         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO GRANDE 2 PULGADAS 51MM 12/ 150 UD 105 15,750.00         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO MEDIANO 32MM 12/1 150 UD 75 11,250.00         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO PEQUEÑO 25MM 12/1 150 UD 35 5,250.00           9 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR 50 UD 6 300.00           10 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CAJA SOBRE MANILA 7 10 UD 650 6,500.00           11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA STANDARD 10 UD 650 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.527629 Consulta sabores de te 29/02/2024 14:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1534331 Informe final de la selección DO1.AWD.1534331 23/02/2024 12:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.526337 La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CD-2024-0001 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 23/02/2024 12:01 (UTC -4 hours) Detail