Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,288,327.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HDMTD-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTBABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPIITAL MARIO TOLENTINO DIPP
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTBABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPIITAL MARIO TOLENTINO DIPP
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2024 14:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2024 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/02/2024 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,257,620.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
344,560.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
564,960.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
348,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTBABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPIITAL MARIO TOLENTINO DIPP
1,257,620.40
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HDMTD-2024-00015
1
1,257,620.40
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA.pdf
(View History)
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
26/02/2024 09:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1534906
26/02/2024 09:24
1,257,620.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/02/2024 09:24
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Awarded Company
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Document(s)
Soluciones y Servicios AEMR, S.R.L.
1,257,620.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales gastables de limpieza y suminostro de limpieza
-
Subtotal
1,288,327.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA 130 MTS LARGO (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
360
UD
359.9
129,564.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
1,200
UD
171.1
205,320.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL 500/1 (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
100
UD
194.7
19,470.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS ROJAS 55 GALON (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
3,000
UD
30
90,000.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 13 GALON (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
10,000
UD
14
140,000.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GALON (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
5,000
UD
19
95,000.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS 3 GALONES (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
36
UD
147.5
5,310.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA COCINAR MICRO FIBRA (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
300
UD
59
17,700.00
9
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA PARES AMARILLO 13 (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
60
UD
135.7
8,142.00
10
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS PARES NEGRO 13 (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
60
UD
135.7
8,142.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE VASURA (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
36
UD
135.7
4,885.20
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO PARA FREGAR 3/1 VERDE (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
100
UD
112.1
11,210.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO DE MADERA (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
100
UD
182.9
18,290.00
14
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE LIMPIEZA (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
50
UD
112.1
5,605.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE DE ALGODON (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA )
200
UD
218.3
43,660.00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZ (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
150
UD
159.3
23,895.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GALON AL 10% (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
300
UD
123.9
37,170.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA SUAVE (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
200
UD
265.5
53,100.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN POLVO SUAVE PAQ (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
100
UD
271.4
27,140.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
100
UD
584.1
58,410.00
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
PASTA PARA FREGAR OLOR LIMON 425 GM RESISTENTE Y DURADERA (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA )
60
UD
153.4
9,204.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO NEUTRO (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
100
UD
348.1
34,810.00
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON ALMOHADILLA MICRO FIBRA
100
UD
2,006
200,600.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS ROJAS 13 GALONES (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA)
2,000
UD
12
24,000.00
25
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
ESPUMA LOCA LIMPIADORA DE MUEBLES EN GENERAL CAJA 12/1
2
CAJ
8,850
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1534906
Informe final de la selección DO1.AWD.1534906
26/02/2024 09:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526653
La lista de oferentes del proceso HDMTD-DAF-CM-2024-0007 publicada por Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp
26/02/2024 09:19
(UTC -4 hours)
Detail