Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
145,150 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCINE-DAF-CD-2024-0008
Request Name:
Adquisición de materiales gastables para uso de esta Dirección
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables para uso de esta Dirección
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2024 08:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/02/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,547.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,292.40
DOP
----
View
2.3.3.1.01
21,151.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
15,104.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables para uso de esta Dirección
42,547.90
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708957978529kBw2o
1
42,547.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2024 17:18:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2024 10:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/02/2024 12:02:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/02/2024 12:27:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2024 13:02:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/02/2024 14:33:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/02/2024 14:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra suministros f.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica sumnistro.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1534650
23/02/2024 17:48
125,797.7 Dominican Pesos
Final Report:
23/02/2024 17:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
42,547.9 Dominican Pesos
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Springdale Comercial, SRL
83,249.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
145,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
20
CAJ
150
3,000.00
2
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta
10
UD
250
2,500.00
3
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
30
UD
460
13,800.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
10
CAJ
3,000
30,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
360
UD
100
36,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
100
UD
115
11,500.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
12
UD
200
2,400.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
5
UD
700
3,500.00
9
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente
35
UD
110
3,850.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente
10
UD
150
1,500.00
11
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para sumadora o máquina registradora
50
UD
60
3,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
50
PAQ
650
32,500.00
13
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera
10
CAJ
160
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1534650
Informe final de la selección DO1.AWD.1534650
23/02/2024 17:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526597
La lista de oferentes del proceso DGCINE-DAF-CD-2024-0008 publicada por Dirección General de Cine
23/02/2024 17:18
(UTC -4 hours)
Detail