Contract Notice Detail
Summary Information

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200,257.9 Dominican Pesos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0014 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/02/2024 12:06:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
200,257.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.058,614.00  DOP----View
2.3.9.5.0136,462.00  DOP----View
2.3.9.1.01119,073.80  DOP----View
2.3.3.2.0117,700.00  DOP----View
2.3.5.5.0118,408.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN200,257.80  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708451946123bqeJd1200,257.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/02/2024 13:40:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de insumos.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de insumos.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.153223420/02/2024 13:47200,257.8 Dominican Pesos
    Final Report:20/02/2024 13:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Carafig Solutions, SRL200,257.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
8,614.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE WD-4020UD430.78,614.00
1.2  
 Útiles de cocina y comedor-
    
Subtotal
36,462.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01cajas de vasos de carton #4 20/115UD2,24233,630.00
    
3
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01atomizador para agua15UD188.82,832.00
1.3  
 Útiles y materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
119,073.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01cajas de Guantes100/130UD566.416,992.00
    
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de ambientadores12UD1,35716,284.00
    
 
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01galones de lavaplatos liquidos12UD4134,956.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedra para tanque de inodoro azul 2/170UD348.124,367.00
    
 
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientadore spray de 8oz50UD153.47,670.00
    
 
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientadore de direrentes olores30UD684.420,532.00
    
10
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de jabón 15UD1,522.222,833.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toallas micro fibras30UD49.171,475.10
    
 
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suaper grandes12UD330.43,964.80
1.4  
  papel y cartón -
    
Subtotal
17,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01cajas de Servilletas 40x403UD2,9508,850.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01fardos de Servilletas 10/15UD1,7708,850.00
1.5  
 Plástico-
    
Subtotal
18,408.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01fardos de fundas 36x55, 100/130UD613.618,408.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/02/2024 13:47 (UTC -4 hours)
Detail
20/02/2024 13:40 (UTC -4 hours)
Detail