Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,600.16 Dominican Pesos   Request Reference: ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0001   Request Name: Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2024 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,600.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 67,501.41  DOP ---- View 2.3.9.5.01 10,098.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 77,600.16  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708442607613cqHQW 1 77,600.16  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2024 11:13:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1532011 20/02/2024 11:19 77,600.15 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2024 11:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 77,600.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,486.67           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA MASTER COOK 12 TAZAS 1 UD 1,841.69 1,841.69           9 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO BOMBA TERMOLAR 1.8 LT. NEGRO 1 UD 2,644.98 2,644.98 1.2         ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES -         Subtotal 73,113.49           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 51 UD 295 15,045.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO 20/1 4 UD 8,325.35 33,301.40         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO SANTAL 24/1 4 UD 1,512.76 6,051.04           4 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE PLATO ECONOMICO No..6 20/25 2 UD 2,806.04 5,612.08         5 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 FARDO DE JUGO GATORADE SURTIDO 24/1 3 UD 2,293.51 6,880.53         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO DE LITRO VARIADO 9/1 3 UD 791.49 2,374.47         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO VARIADOS BILIGUERE 9/1 3 UD 1,282.99 3,848.97 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1532011 Informe final de la selección DO1.AWD.1532011 20/02/2024 11:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.525201 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0001 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 20/02/2024 11:13 (UTC -4 hours) Detail