Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	90,883.7 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CD-2024-0005
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PISA 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PISA 2025
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/02/2024 12:30:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/02/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/02/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/02/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2024 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

90,883.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	66,434.10 DOP	----	View
2.3.3.1.01	6,395.60 DOP	----	View
2.3.9.6.01	18,054.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	90,883.70 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709230107600nPSL7	1	90,883.70 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/02/2024 13:53:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Materiales de insumos PISA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud Materiales de insumos PISA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1532132

20/02/2024 14:10

90,883.7 Dominican Pesos

Final Report:

20/02/2024 14:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

90,883.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PAPEL DE ESCRITORIO

Subtotal
6,395.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8.5X 11 EXTRA BLANCO

RESMA

318.6

5,097.60

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8.5X 14 EXTRA BLANCO

442.5

885.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8.5X 11 COLOR

413

413.00

1.2

ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA

Subtotal
66,434.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON N°2

3,000

27,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO( DOCENAS)

DOC

125

500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POSTIC 3X3 AMARILLO 12/1

PAQ

531

2,124.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

LABEL 2X4 1000/1 CAJA

PAQ

1,221.3

7,327.80

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

PAQ

100.3

2,006.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLO AZUL CORRUGADO

150

47.2

7,080.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X14 500/1 CAJA

CAJ

4,071

4,071.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12 500/1 CAJA

CAJ

3,835

3,835.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

CARTULINA EN HILO

500

CAJ

9.44

4,720.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES SURTIDOS

DOC

342.2

684.40

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA

DOC

312.7

625.40

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPADORA PEQUEÑA ESTANDAR

383.5

1,917.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUES ANCHA

DOC

100.3

1,604.80

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE ESCRITORIO

DOC

413

2,478.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA DISPENSADOR DE ESCRITORIO

DOC

76.7

460.20

1.3

PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES

Subtotal
18,054.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA DOBLE AA

300

PAQ

53.1

15,930.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA DOBLE AAA

PAQ

53.1

2,124.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1532132	Informe final de la selección DO1.AWD.1532132	20/02/2024 14:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.525297	La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0005 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	20/02/2024 13:53 (UTC -4 hours)	Detail