Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
926,009.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y FUNDAS DE BASURA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y FUNDAS DE BASURA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2024 13:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
985,359.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
435,125.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
550,234.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
985,359.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708703999477PFGsJ
1
985,359.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2024 15:01:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas y-o TD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1533540
23/02/2024 11:41
985,359 Dominican Pesos
Final Report:
23/02/2024 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Ruje, SRL
985,359 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Papel y Fundas
-
Subtotal
926,009.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Unidades de Fundas Plásticas Negras de 35 GLS. Calibre 150
10,000
UD
11.8
118,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Unidades de Fundas Plásticas Negras de 55 GLS. Calibre 150
7,000
UD
16.5
115,500.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Unidades de Fundas Plásticas Rojas de 35 GLS. Calibre 120
8,000
UD
14.15
113,200.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Unidades de Fundas Plásticas Rojas de 55 GLS. Calibre 120
5,000
UD
17.7
88,500.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Toalla 6/1
80
UD
2,345.84
187,667.20
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Dispensador 12/1und
70
UD
2,230.2
156,114.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Higiénico 48/1und
70
UD
2,100.4
147,028.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533540
Informe final de la selección DO1.AWD.1533540
23/02/2024 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526057
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0011 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
22/02/2024 15:01
(UTC -4 hours)
Detail