Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,110 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0016   Request Name: COMPRA DE INSUMOS VARIOS FEBRERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS VARIOS FEBRERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2024 16:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2024 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/02/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,730.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 45,194.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 113,536.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 158,730.20  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17087070614439lIf5 1 158,730.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS VARIOS FEB 2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA COMPRA INSUMOS VARIOS FEB 2024.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1533314 21/02/2024 12:52 158,730.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/02/2024 12:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Nurtha, EIRL 158,730.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS # 7 10,000 UD 1.5 15,000.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES LLANOS (BLANCO) # 9 10,000 UD 3 30,000.00 1.2         2do T INSUMOS GENERALES DE COCINA -         Subtotal 97,110.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 COCOA SOBRINO 32 ONZAS (UNIDAD) 84 CAJ 400 33,600.00         15 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS OREO VARIADAS PAQ 12/1 (UNIDADES) 10 CAJ 225 2,250.00         16 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINALES, 9/1 (UNIDADES) 480 CAJ 95 45,600.00         40 50171833 - Cremas de unta(...)50171833 - Cremas de untar saladas o patés 2.3.1.1.01 MAYONESA (BALDON REAL) TARRO DE 8 LB. (UNIDAD) 12 GAL 830 9,960.00         5 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE DESCREMADA1 LITRO 60 UD 95 5,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1533314 Informe final de la selección DO1.AWD.1533314 21/02/2024 12:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.525581 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0016 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 21/02/2024 12:20 (UTC -4 hours) Detail