Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,321,960 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ADESS-DAF-CM-2024-0003
Request Name:
Adquisición baterías de ups y tarjetas inteligentes para data center de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición baterías de ups y tarjetas inteligentes para data center de la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2024 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,318,099.31
DOP
Budget Appropriation Value
1,318,099.31
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
636,159.33
DOP
636,159.33
DOP
View
2.3.9.2.01
681,939.98
DOP
681,939.98
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,318,099.31
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711030435995cHYab
1
1,318,099.31
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2024 13:04:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/02/2024 11:35:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/02/2024 16:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/02/2024 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/02/2024 09:40:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/02/2024 10:22:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/02/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
22/02/2024 10:54:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
22/02/2024 10:58:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F042 Informacion Oferente.docx
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Código de Etica ADESS.pdf
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Compromiso Código de Etica ADESS.docx
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F033 Oferta Económica.docx
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F034 Presentacion de oferta.docx
Other
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ACTA SIMPLE DE PROCEDIMIENTO BATERIA Y TARJETAS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS BATERIAS Y TARJETAS.pdf
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CONVOCARIA A COMPRA MENOR BATERIAS Y TARJETAS.pdf
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INVITACIONA PRESENTAR OFERTAS BATERIAS Y TARJETAS.pdf
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FICHA TECNICA BATERIAS UPS Y TARJETAS CORREGIDA.pdf
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adendas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1546943
21/03/2024 09:43
1,318,099.32 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/03/2024 09:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Livao, SRL.
1,318,099.32 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Equipos Fisicos y Partes T1
-
Subtotal
1,321,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111709 - Baterías de ní
(...)
26111709 - Baterías de níquel-cadmio
2.3.9.6.01
Baterias de UPS
256
UD
2,500
640,000.00
2
32101617 - Tarjetas intel
(...)
32101617 - Tarjetas inteligentes
2.3.9.2.01
Tarjetas Inteligentes para control Incendio
4
UD
170,490
681,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1546943
Informe final de la selección DO1.AWD.1546943
21/03/2024 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.531839
RE: CONSULTA
15/03/2024 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.531361
CONSULTA
14/03/2024 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.526383
La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2024-0003 publicada por Administradora de Subsidios Sociales
23/02/2024 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1628606
Publicación modificación
21/02/2024 08:46
(UTC -4 hours)
Detail