Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
558,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2024-0005
Request Name:
Adquisición de Alimentos y Bebidas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Alimentos y Bebidas para uso de la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional correspondiente al 1er y 2do trimestre del 2024.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2024 11:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,406.28
DOP
Budget Appropriation Value
196,406.28
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
196,406.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
196,406.28
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
196,406.28
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2024 15:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2024 15:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2024 16:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/02/2024 17:18:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2024 08:27:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/02/2024 10:48:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/02/2024 10:49:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD.docx
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Formulario de Entrega de Muestras SNCC_ F_056.docx
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Formulario de presentacion oferta F.033.docx
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FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1535833
29/02/2024 10:00
469,621.08 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/02/2024 10:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Coav, SRL
273,214.8 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
196,406.28 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS DAF
-
Subtotal
558,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Infusión sabor a flor de tilo, caja de 20 sobres, presentar muestra física.
150
CAJ
150
22,500.00
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Infusión sabor a flor de manzanilla, caja de 20 sobres, presentar muestra física.
150
CAJ
150
22,500.00
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Infusión sabor a jengibre con limón, caja de 20 sobres, presentar muestra física.
150
CAJ
150
22,500.00
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Infusión sabor a manzanilla con anís, caja de 20 sobres, presentar muestra física.
150
CAJ
150
22,500.00
5
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Infusión sabor a frutas, caja de 20 sobres, presentar muestra física.
150
CAJ
150
22,500.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te en polvo sabor a limón, presentación en lata de 669 gramos aproximadamente, presentar muestra física.
150
UD
450
67,500.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café en polvo, presentación desde 22 onzas, presentar muestra física.
240
UD
450
108,000.00
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café molido, empaque de 1 libra, presentar muestra física para degustación.
1,000
LB
270
270,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1535833
Informe final de la selección DO1.AWD.1535833
29/02/2024 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525710
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2024-0005 publicada por Superintendencia de Electricidad
21/02/2024 15:13
(UTC -4 hours)
Detail