Contract Notice Detail
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Base Total Price:
314,730 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0012
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2024 15:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,285.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
9,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
87,730.64
DOP
----
View
2.3.9.5.01
44,161.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
70,511.84
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,180.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
18,101.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0012
231,285.18
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708608619163gv2iz
1
231,285.18
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2024 14:38:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2024 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/02/2024 14:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/02/2024 16:33:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/02/2024 17:17:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/02/2024 21:38:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Fichas Técnicas compra menor.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1533130
21/02/2024 15:14
231,285.18 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2024 15:14
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
231,285.18 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA AS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.
-
Subtotal
314,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO DE (CUABA)
50
UD
275
13,750.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
50
UD
180
9,000.00
3
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES EN LITRO CON ATOMIZADOR
40
UD
150
6,000.00
4
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES 16OZ
25
UD
100
2,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS DIFERENTES AROMA GL
50
GAL
175
8,750.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB
50
PAQ
170
8,500.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GL
70
GAL
110
7,700.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ESPRAY DE DIFERENTES AROMA
81
UD
115
9,315.00
9
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDAS EN SPRAY MATA INSECTOS
60
UD
180
10,800.00
10
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILIC O AL 70%
30
GAL
450
13,500.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO No.42
12
UD
260
3,120.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS COMPLETAS
24
UD
220
5,280.00
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO INODORO CON SU BASE
12
UD
135
1,620.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO DE FREGAR
72
UD
60
4,320.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA
70
UD
65
4,550.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL
20
PAQ
585
11,700.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 13GGL
30
PAQ
495
14,850.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/1
70
PAQ
950
66,500.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO DE BUENA CALIDAD 6/1
50
PAQ
950
47,500.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500 FALDO 10/1
12
PAQ
1,550
18,600.00
21
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES #6 PEQUEÑ
25
PAQ
85
2,125.00
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES #9 GRANDE
25
PAQ
90
2,250.00
23
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE
25
PAQ
55
1,375.00
24
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLE
25
PAQ
55
1,375.00
25
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.3 (PQT 100/1)
200
PAQ
90
18,000.00
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.7 (PQT 100/1)
200
PAQ
85
17,000.00
27
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE S NO.10 (PQT 100/1)
50
PAQ
95
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533130
Informe final de la selección DO1.AWD.1533130
21/02/2024 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525685
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0012 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
21/02/2024 14:38
(UTC -4 hours)
Detail