Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,810.58 Dominican Pesos
Request Reference:	POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0001
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/02/2024 11:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/02/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/02/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/02/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/02/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/02/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/02/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/02/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

87,863.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	57,985.20 DOP	----	View
2.3.6.3.04	637.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	14,124.60 DOP	----	View
2.3.9.2.01	5,310.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	9,806.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA	87,863.98 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710156508599kpZop	1	87,863.98 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2024 14:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas Equipos y accesorios informatico.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra o contrataciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1529428

15/02/2024 16:02

87,863.98 Dominican Pesos

Final Report:

15/02/2024 16:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brothers RSR Supply Offices, SRL

87,863.98 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,810.58

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

GAL

159.3

1,593.00

60121234 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

UNIDADES DE ESPATULAS PLASTICA

1,168.2

4,672.80

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALONES DE FERREC

GAL

3,186

12,744.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE MASKING TAPE VERDE

531

5,310.00

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDAD DE LIJA No.40

82.6

660.80

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DE GUAYO

552.24

1,104.48

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DE LIJA DE AGUA No.150

116.82

1,168.20

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DE LIJA DE AGUA No.220

95.58

955.80

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DE LIJA DE AGUA No.360

95.58

1,911.60

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DE LIJA DE AGUA No.400

95.58

1,433.70

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA NEGRA URETANO

GAL

10,620

42,480.00

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DES DE LIJA DE AGUA No.800

95.58

1,911.60

11101703 - Titanio

2.3.6.3.06

UNIDADES DE LIJA No.80

82.6

660.80

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

GALON DE RELLENO LACA

GAL

3,823.2

3,823.20

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALON DE MASILLA

GAL

1,380.6

1,380.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1529428	Informe final de la selección DO1.AWD.1529428	15/02/2024 16:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.524078	La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0001 publicada por Policia Nacional	15/02/2024 14:03 (UTC -4 hours)	Detail