Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Base Total Price: 107,940 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0002   Request Name: ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZUCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZUCAR Y EDULCORANTES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/02/2024 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/02/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/02/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2024 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2024 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 125,334.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 125,334.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR COMPRA 125,334.88  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 AYUNTAMIENTO STGO-2024-00014 2024 125,334.88  DOP Vencido CUOTA CD 2024 0002.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2024 11:37:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/02/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Suplidora Leopeña, SRL 4.2 0 Recommendation(s) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICIÓN DPTO.pdf Otro Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTA DE APODERAMIENTO CD (2).pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA CD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1529412 15/02/2024 11:53 125,334.88 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/02/2024 11:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Leopeña, SRL 125,334.88 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA EN POTE (2 LIBRA) 20 UD 405 8,100.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ (1 LIBRA) 300 PAQ 280 84,000.00           3 50201707 - Sustituto de c(...)50201707 - Sustituto de café 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (SACO DE 125 LB) 4 UD 3,960 15,840.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1529412 Informe final de la selección DO1.AWD.1529412 15/02/2024 11:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.523983 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2024-0002 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 15/02/2024 11:37 (UTC -4 hours) Detail