Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,680 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-UC-CD-2024-0023   Request Name: Suministro de material de limpieza, toalla de tela y jabón, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras verdes)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de material de limpieza, toalla de tela y jabón, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras verdes)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2024 12:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/02/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,210.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 20,532.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,569.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,124.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,985.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 39,210.81  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708531519124UcWLt 1 39,210.81  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2024 12:29:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2024 16:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/02/2024 22:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/02/2024 09:54:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/02/2024 10:38:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra suministro de material de limpeza toalla de telas y jabón.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra suministro de material de limpeza toalla de telas y jabón.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiación suministro de material de limpeza toalla de tela y jabón.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto administrativo Suministro de material gastable de limpieza toalla de tela y jabón.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1531811 21/02/2024 09:57 39,210.81 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2024 09:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soldier Electronic Security SES, SRL 39,210.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de limpieza (Administrativo) (Compra Verde) -         Subtotal 58,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12191501 - Disolventes ar(...)12191501 - Disolventes aromáticos 2.3.7.2.06 Disolventes aromáticos 10 CAJ 2,585 25,850.00           24 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de manos 35 UD 215 7,525.00           3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos 5 UD 1,190 5,950.00           4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardps servilletas 10/1 12 PAQ 1,415 16,980.00           5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Paquetes de servilletas cuadradas 25 PAQ 95 2,375.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1531811 Informe final de la selección DO1.AWD.1531811 21/02/2024 09:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.524864 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2024-0023 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 19/02/2024 12:29 (UTC -4 hours) Detail