Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,482.38 Dominican Pesos
Request Reference:	INAP-DAF-CD-2024-0001
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DEL INAP
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DEL INAP
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/02/2024 14:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/02/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2024 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,482.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	39,482.39 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
5	transferencia	39,482.39 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708011090188sPNZE	1	39,482.39 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2024 15:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/02/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud electrico.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificaciones tecnicas 0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1528332

14/02/2024 15:29

39,482.4 Dominican Pesos

Final Report:

14/02/2024 15:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

S&Y Supply, SRL

39,482.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y ELECTRICOS

Subtotal
32,709.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

alambre no. 12 color blanco (pies)

150

17.14

2,571.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

alambre no. 10 color rojo (pies)

150

26.58

3,987.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

alambre no. 10 color blanco (pies)

150

25.04

3,756.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

alambre no. 8 de tres hilos, recubierto de goma (pies)

150

27.4

4,110.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

alambre no. 8 de tres hilos, recubierto de goma (pies)

150

121.9

18,285.00

1.2

T1 servicio de sistema electrico

Subtotal
2,213.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

paquete de tie rack no.12

411.83

823.66

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

tape tie rack no.12

463.29

1,389.87

1.3

EQUIPOS TECNOLOGICOS

Subtotal
4,559.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

break de 30 amperes sencillo

550.49

1,651.47

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

break de 60 amperes doble

1,454.19

2,908.38

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1528332	Informe final de la selección DO1.AWD.1528332	14/02/2024 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.523766	La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2024-0001 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública	14/02/2024 15:01 (UTC -4 hours)	Detail