Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,856 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-DAF-CD-2024-0005   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 1ER. TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 1ER. TRIMESTRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2024 14:03:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2024 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,731.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 234,230.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 501.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 1ER. TRIMESTRE 234,731.50  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708020652826BS2ew 1 234,731.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2024 14:20:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Formulario Codigo Ética (DADM-FO-0002).docx Other Download Codigo Etica Institucional.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1528324 15/02/2024 08:06 234,731.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/02/2024 08:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ekipar Km, SRL 234,731.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Desechables y limpieza T1 - Lote 1 -         Subtotal 234,856.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN AEROSOL 16 OZ 10 UD 590 5,900.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 42 2,100.00         3 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 ENVASE ATOMIZADOR 20 UD 177 3,540.00         4 42141502 - Palitos (copit(...)42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra 2.3.9.3.01 HISOPO 100X1 5 PAQ 100 500.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO LIQUIDO 80 GAL 413 33,040.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE AMBIENTADORES 20 UD 1,650 33,000.00         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTO PARA DISPENSADOR DE FRAGANCIA AUTOMATICO 50 UD 880 44,000.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 200 UD 177 35,400.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO 20 GAL 1,812 36,240.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 80 GAL 467 37,360.00           11 47131909 - Almohadillas o(...)47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes 2.3.9.1.01 ROLLO TRANSPARENTE PARA ENVOLVER ALIMENTOS 2 UD 1,888 3,776.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1528324 Informe final de la selección DO1.AWD.1528324 15/02/2024 08:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.523731 La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2024-0005 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social 14/02/2024 14:20 (UTC -4 hours) Detail