Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	122,647 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CD-2024-0003
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE- DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/02/2024 10:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2024 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

121,491.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	53,690.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	67,801.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	121,491.64 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17080158354648WQMm	1	121,491.64 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2024 10:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/02/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario Codigo Ética (DADM-FO-0002).docx	Other	Download
Codigo Etica Institucional.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1528519

14/02/2024 13:17

121,491.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/02/2024 13:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Caribe República, SRL

121,491.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministros de oficina T1 - Lote

Subtotal
74,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND ECOLOGICO 8 1/2 X 11

100

RESMA

550

55,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POP-UP NOTES 3X3

2,460.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POP-UP FLAG (BANDERITA)

3,520.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11

4,950.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8

PAQ

2,400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 1/2 X 11

500

6,500.00

1.2

Suministros de oficina T2 - Lote

Subtotal
34,352.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL EN METAL GRANDE

CAJ

1,140.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL EN METAL PEQUEÑO

CAJ

750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA ROJA

CAJ

521

1,042.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA AZUL

CAJ

521

2,605.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

5,700.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE FOLIAR 2HB

302

9,060.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFO TINTA NEGRA

CAJ

190

950.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFO TINTA AZUL

CAJ

190

3,800.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

FRASCO TINTA GOTERO VERDE

669

3,345.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

FRASCO TINTA GOTERO ROJA

669

3,345.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

FRASCO TINTA ROLL ON AZUL

523

2,615.00

1.3

Suministros de oficina T3 - Lote

Subtotal
13,465.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

274

2,740.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA GRANDE

176

880.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CINTA DOBLE CARA

169

2,535.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 2 HUECOS

580

1,160.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 3 HUECOS PARA 35/40 HOJAS

2,050

6,150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1528519	Informe final de la selección DO1.AWD.1528519	14/02/2024 13:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.523618	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2024-0003 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	14/02/2024 10:55 (UTC -4 hours)	Detail