Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,500 Dominican Pesos   Request Reference: ONAPI-UC-CD-2016-0001   Request Name: reparacion de impresora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: reparación de impresora para el departamento de informática.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/09/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/09/2016 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/09/2016 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/09/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/09/2016 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/09/2016 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/09/2016 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/09/2016 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/09/2016 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/09/2016 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Documento de Justificación: APROPIACION DE FONDO IMPRESORA C.PDF    Valor total del presupuesto 4,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 4,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.127003 16/09/2016 14:31 4,146.22 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 4,146.22 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 reparacion de impresora 1 UD 4,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...