Contract Notice Detail
Summary Information

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85,715.2 Dominican Pesos
 
INAPA-UC-CD-2024-0006 
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/02/2024 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
85,715.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0185,715.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO85,715.20  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707931611515lKKk8185,715.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/02/2024 15:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/02/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docxOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDFOtherDownload
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docxOtherDownload
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdfOtherDownload
FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docxOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOC2024-000027.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.152755213/02/2024 15:4485,715.2 Dominican Pesos
    Final Report:13/02/2024 15:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Soluciones Greikol, SRL85,715.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 4713 - Suministros de aseo y limpieza (T1)-
    
Subtotal
85,715.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO200GAL82.616,520.00
    
 
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GEL ANTIBACTERIAL MANITA LIMPIA1GAL590590.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LBS)40UD1,080.8843,235.20
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO200GAL88.517,700.00
    
 
5
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES LIQUIDO50GAL153.47,670.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/02/2024 15:44 (UTC -4 hours)
Detail
13/02/2024 15:31 (UTC -4 hours)
Detail