Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
275,058 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MJ-DAF-CM-2024-0003
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2024 13:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
187,933.88
DOP
Budget Appropriation Value
187,933.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
116,874.28
DOP
116,874.28
DOP
View
2.3.3.2.01
69,525.60
DOP
69,525.60
DOP
View
2.3.9.8.02
1,534.00
DOP
1,534.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
187,933.88
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708358291129MMjZE
1
187,933.88
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2024 11:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2024 14:23:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/02/2024 15:51:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/02/2024 09:13:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/02/2024 10:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/02/2024 18:59:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/02/2024 09:35:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/02/2024 10:38:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/02/2024 10:58:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/02/2024 11:16:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/02/2024 11:49:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/02/2024 12:08:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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CONVOCATORIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1531615
19/02/2024 11:50
187,933.88 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/02/2024 11:50
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Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
187,933.88 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Material de Limpieza
-
Subtotal
275,058.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja cuadrada para fregar
50
UD
29.5
1,475.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar
50
UD
29.5
1,475.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador 6.2 onz para dispensador (diversos olores)
100
UD
560.5
56,050.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador 8 onz manual (diversos olores)
50
UD
120.36
6,018.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla multiusos
100
UD
51.92
5,192.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño grande
1,200
UD
116.82
140,184.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura negra de 55 galones
50
PAQ
430.7
21,535.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura negra de 13 galones
50
PAQ
283.2
14,160.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectante blanqueador cloro
50
GAL
61.36
3,068.00
10
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Destapa inodoro con su palo
10
UD
171.1
1,711.00
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora multiusos
50
UD
483.8
24,190.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1531615
Informe final de la selección DO1.AWD.1531615
19/02/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.524818
La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2024-0003 publicada por Ministerio de la Juventud
19/02/2024 11:10
(UTC -4 hours)
Detail