Contract Notice Detail
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Base Total Price:
230,697.3 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CM-2024-0006
Request Name:
Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2024 12:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,839.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
4,672.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,166.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
12,839.16
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709149825658B1cff
1
12,839.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2024 08:42:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2024 15:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/02/2024 15:56:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/02/2024 08:57:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/02/2024 10:09:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/02/2024 10:12:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/02/2024 11:44:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/02/2024 11:44:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/02/2024 11:52:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento Suministro de Oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras Suministro de Oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiacion Suministro de Oficina.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo de Suministro de Oficina.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1535922
28/02/2024 15:29
207,040.63 Dominican Pesos
Final Report:
28/02/2024 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OMX Multiservicios, SRL
137,147.13 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
57,054.34 Dominican Pesos
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Terencia, SRL
12,839.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Headset (Administrativo)
-
Subtotal
13,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43191609 - Teléfonos de d
(...)
43191609 - Teléfonos de diadema
2.3.9.8.01
Audífono con micrófono (Headset)
12
UD
1,150
13,800.00
1.2
Dispositivo de almacenamiento (Memorias USB 32 GB) (Administrativo)
-
Subtotal
12,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Memoria de 32GB
48
UD
265
12,720.00
1.3
Material de oficina (Administrativo)
-
Subtotal
132,048.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta roll on azul
2
UD
105
210.00
2
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta roll on roja
2
UD
105
210.00
3
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandejas para el escritorio de metal 3/1
12
UD
620
7,440.00
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras grande
2
UD
690
1,380.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
210
2,100.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras No. 7 sin punta
24
UD
40
960.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 5 pulgada
24
UD
367
8,808.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 pulgada
12
UD
255
3,060.00
9
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Folders manila 81/2 x 11 (100/1)
35
CAJ
265
9,275.00
10
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Folders de particion 8.5 x 11 color verde de 6 particiones de (10/1)
2
CAJ
2,440
4,880.00
11
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
Papel bond 81/2 x 11 (10/1)
35
UD
2,545
89,075.00
12
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse
12
UD
300
3,600.00
13
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Regla de 12 pulgadas
14
UD
15
210.00
14
44111901 - Tableros de pl
(...)
44111901 - Tableros de planeación o accesorios
2.3.9.2.01
Tablilla de madera
12
UD
70
840.00
1.4
Material gastable (Administrativo) (Compra Verde)
-
Subtotal
72,129.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta rayada amarilla grande 81/2 x 11
144
UD
55
7,920.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post it amarillo 3 x 3
12
PAQ
248
2,976.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post it amarillo 2 x 3
12
PAQ
255
3,060.00
4
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
Rollo papel para maquina Sumadora
36
UD
16
576.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips billeteros 19mm cajita de 12/1
20
CAJ
25.65
513.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips billeteros 51mm cajita de 12/1
10
CAJ
141.6
1,416.00
7
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips billeteros 25mm cajita de 12/1
3
CAJ
42.5
127.50
8
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Clips billeteros 32mm cajita de 12/1
6
CAJ
57.8
346.80
9
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libro record de 300 paginas
6
UD
184
1,104.00
10
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libro record de 500 paginas
6
UD
242
1,452.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres blanco 500/1
2
CAJ
885
1,770.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 14 x 17
24
CAJ
12
288.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul 12/1
150
CAJ
80
12,000.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de carbon 12/1
12
CAJ
87
1,044.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores amarillo 12/1
8
CAJ
304.45
2,435.60
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores verde 12/1
6
CAJ
304.45
1,826.70
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borra de leche 30/1
3
CAJ
360
1,080.00
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banda elástica fina 100 x 50/1
58
CAJ
27
1,566.00
19
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas 10/1 (26/6)
24
CAJ
410
9,840.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post it banderita 10/1
16
PAQ
525
8,400.00
21
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
Mouse pad con almohadilla
36
UD
75
2,700.00
22
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara
12
UD
200
2,400.00
23
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
12
UD
30
360.00
24
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05
Rollo de cinta blanca satinada fina color blanco
72
UD
85
6,120.00
25
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
Rollo de papel térmico
23
UD
23.9
549.70
26
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera para contar
6
UD
43
258.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1535922
Informe final de la selección DO1.AWD.1535922
28/02/2024 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.527021
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2024-0006 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
28/02/2024 08:42
(UTC -4 hours)
Detail