Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,546.69 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0001
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/02/2024 11:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/02/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/02/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/02/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

115,104.77 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

26,239.23 DOP

----

View

2.3.4.1.01

7,988.90 DOP

----

View

2.3.9.9.05

8,444.79 DOP

----

View

2.3.3.2.01

47,375.42 DOP

----

View

2.3.7.2.03

8,560.73 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,579.02 DOP

----

View

2.3.1.1.01

6,631.60 DOP

----

View

2.3.7.2.05

7,049.03 DOP

----

View

2.3.2.3.01

1,236.05 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	115,104.77 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DADFI0213	1	115,104.77 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2024 13:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/02/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1527624

13/02/2024 13:35

115,104.74 Dominican Pesos

Final Report:

13/02/2024 13:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Hilandro, SRL

115,104.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRIMERA LIMPIEZA DE OFICINA

Subtotal
97,546.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

268.4

1,342.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Antisépticos basados en alcohol o acetona

CAJ

1,354.05

6,770.25

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

549.59

5,495.90

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

166.1

1,661.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

925.71

11,108.52

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

169.18

4,229.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

833.66

3,334.64

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

2,684.5

21,476.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante en aroma para uso domestico

GAL

372.51

5,587.65

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro cl

GAL

89.21

1,338.15

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Limpiador de manos

GAL

166.72

1,667.20

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos

GAL

174.59

2,618.85

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

302.67

3,026.70

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes ambientador para uso doméstico

GAL

868.11

8,681.10

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares naturales o productos endulzantes

125

44.96

5,620.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de piso

184.29

1,290.03

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

limpia cristales galon

188.33

564.99

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante el polvo para limpieza

98.44

2,953.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plastica

173.81

1,042.86

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Eliminador de plagas en Spray

398.25

5,973.75

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

71.69

716.90

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Guantes negro de limpieza

104.75

1,047.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1527624	Informe final de la selección DO1.AWD.1527624	13/02/2024 13:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.523328	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0001 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	13/02/2024 13:22 (UTC -4 hours)	Detail