Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,640.6 Dominican Pesos   Request Reference: Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0002   Request Name: Adquisición de productos de papel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos de papel para uso en esta Institucion.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2024 14:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 195,549.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 195,549.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de productos de papel 195,549.60  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DP-DAF-CD-2024-0002 1 195,549.60  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CD-2024-0002.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2024 14:49:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-2024-0002.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DP-INT-000176-2024.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA CD-2024-0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICA CD-2024-0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1527549 13/02/2024 14:56 195,549.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2024 14:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 195,549.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de limpieza -         Subtotal 195,640.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo, color blanco, doble hoja, 820 pie, PAQ. 12/1 (para dispensador) 70 PAQ 1,405 98,350.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas de papel para mano tipo C-FOLD PAQ. 100/1 (tipo Dispenser) 70 PAQ 1,269 88,830.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina 40 UD 177 7,080.00           4 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Rollo de papel de aluminio 6 UD 230.1 1,380.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1527549 Informe final de la selección DO1.AWD.1527549 13/02/2024 14:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.523398 La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0002 publicada por Defensor del Pueblo 13/02/2024 14:49 (UTC -4 hours) Detail