Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
229,982 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0003
Request Name:
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS Y EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ. (pagar con fondos casa de acogida)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS CASAS DE ACOGIDAS Y EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ. (pagar con fondos casa de acogida)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2024 10:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2024 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2024 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2024 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2024 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2024 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2024 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,982.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
229,982.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
229,982.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17078424172521MohS
1
229,982.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2024 12:11:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio f.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1527417
13/02/2024 12:32
229,982 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2024 12:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mantersa SRL
229,982 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
229,982.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicio de fumigación para control de Cucarachas, Mosquitos e insectos voladores y rastreros en Casa de Acogida y el centro anibel González.
1
UD
229,982
229,982.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1527417
Informe final de la selección DO1.AWD.1527417
13/02/2024 12:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.523283
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0003 publicada por Ministerio de la Mujer
13/02/2024 12:11
(UTC -4 hours)
Detail