Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,800 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0003   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/02/2024 17:10:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2024 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2024 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2024 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2024 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2024 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,412.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 39,412.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 39,412.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708203742338FkAAR 1 39,412.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2024 19:58:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 12/02/2024 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/02/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.. Ma.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MATERIALES MEDICO...pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1527807 13/02/2024 20:07 199,184 Dominican Pesos           Final Report: 13/02/2024 20:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 95,580 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Morami, SRL 64,192 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Hospifar, SRL 39,412 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 168,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV FR22 300 UD 60 18,000.00   Mis observaciones:3240             2 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV FR18 300 UD 60 18,000.00   Mis observaciones:3240             3 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV FR20 400 UD 60 24,000.00   Mis observaciones:4320             4 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV FR24 350 UD 60 21,000.00   Mis observaciones:3780             5 42142709 - Accesorios o s(...)42142709 - Accesorios o sets para nefrostomía 2.3.9.3.01 SET DE INFUSION AGILIA VLST01 50 UD 668 33,400.00   Mis observaciones:6012             6 42311601 - Esponjas de ge(...)42311601 - Esponjas de gelatina absorbible 2.3.9.3.01 CAL SODADA GALON 10 LIBRA 4 UD 13,600 54,400.00   Mis observaciones:9792     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1527807 Informe final de la selección DO1.AWD.1527807 13/02/2024 20:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.523508 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0003 publicada por Hospital Central de las FFAA 13/02/2024 19:58 (UTC -4 hours) Detail