Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,229.92 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-UC-CD-2024-0012
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAÜL H. MELO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/02/2024 09:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/02/2024 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/02/2024 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/02/2024 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/02/2024 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/02/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/02/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/02/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,216.09 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	121,797.45 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,723.20 DOP	----	View
2.3.9.9.05	2,800.85 DOP	----	View
2.3.9.2.01	106,894.59 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO	234,216.09 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1707831717626loy31	1	234,216.09 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/02/2024 14:11:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/02/2024 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MATERIAL GASTABLE 24_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MATERIAL GASTABLE 24_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1526823

12/02/2024 14:18

234,216.09 Dominican Pesos

Final Report:

12/02/2024 14:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ST Croix, SRL

234,216.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Papel de Escritorio

Subtotal
234,229.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST-IMEDIANO 4/1 3X3

DOC

651.86

3,259.30

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA PEQUEÑA AMARILLA RAYADA

DOC

351.94

2,815.52

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADA AMARILLAS 8 1/2X11

DOC

731.9

3,659.50

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON 12 # 2 AMARILLOS TRIANGULAR

DOC

82.84

1,656.80

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 HOYOS C/PLASTICO FRONTAL

DOC

6,238.74

12,477.48

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPAS STANDARD 5000/1

DOC

679.96

2,719.84

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMAS #18

CAJ

521.88

2,609.40

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTALAPICES MIXTOS

DOC

2,129

4,258.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTAS PEGANTES

115.68

2,776.32

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA NEGRA

DOC

2,454.38

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS GRANDE DE OFICINA # 8

224.2

4,484.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS PEQUEÑA DE OFICINAS # 3

112.1

2,242.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA

300

RESMA

339.85

101,955.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA

RESMA

443.68

19,965.60

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS COLOR AZUL

CAJ

101.95

4,689.70

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES 12/1

PAQ

396.48

1,982.40

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES 12/1

DOC

469.64

1,408.92

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES LIQUIDO 18 ML

DOC

521.49

1,564.47

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES T/ LAPIZ 9 ML

DOC

317.35

952.05

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FORDERS 8 1/2 X 11 CAJA 100/1

CAJ

556.96

11,139.20

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12 10/1

DOC

109.74

2,194.80

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA GRANDE 3X5

DOC

147.26

2,208.90

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST-IT GRANDE 3 X 5

DOC

981.58

2,944.74

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

BANDERITAS

DOC

2,892.62

28,926.20

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 HOYOS

888.54

8,885.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1526823	Informe final de la selección DO1.AWD.1526823	12/02/2024 14:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.522984	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2024-0012 publicada por Instituto Dominicano del Café	12/02/2024 14:11 (UTC -4 hours)	Detail