Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
199,420 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0027
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2024 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2024 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2024 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,417.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
181,720.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
17,697.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
199,417.64
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708625288671rCjHY
1
199,417.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2024 14:51:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1526719
12/02/2024 14:54
199,420 Dominican Pesos
Final Report:
12/02/2024 14:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jaynild Comercial, SRL
199,420 Dominican Pesos
DO1.AWD.1531729
20/02/2024 16:04
199,417.64 Dominican Pesos
Final Report:
20/02/2024 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jaynild Comercial, SRL
199,417.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
199,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA 1/6
100
UD
944
94,400.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGUINICO 48/1
80
UD
944
75,520.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS 10/400
80
UD
147.5
11,800.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO LIQUIDO
200
UD
88.5
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1531729
Informe final de la selección DO1.AWD.1531729
20/02/2024 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1526719
Informe final de la selección DO1.AWD.1526719
12/02/2024 14:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.523019
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0027 publicada por Hospital Central de las FFAA
12/02/2024 14:51
(UTC -4 hours)
Detail