Contract Notice Detail
Summary Information

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22,495.45 Dominican Pesos
 
MMUJER-UC-CD-2024-0037 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS, PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTAS, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av mexico bloque D esq, 30 de marzo Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/02/2024 14:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
22,495.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0120,875.33  DOP----View
2.3.9.9.051,619.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago22,495.30  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707504785062j0tSQ122,495.30  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/02/2024 14:41:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones o ficha técnica (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
oficio.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.152623809/02/2024 14:4622,495.3 Dominican PesosActive
    Final Report:09/02/2024 14:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Estrella Roja, SRL22,495.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
22,495.45
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE GALLETAS DULCES (EMPAQUE DE 3 PAQUETES)15PAQ206.673,100.05
    
2
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS (EMPAQUE DE 6 PAQUETES)15PAQ95.581,433.70
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA.20PAQ224.754,495.00
    
4
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01 UNIDADES DE PALETAS DULCES. 90UD6.08547.20
    
5
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01 UNIDADES DE CEREALES PEQUEÑOS DE CAJITAS. 90UD51.984,678.20
    
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01 UNIDADES DE JUGUITOS PEQUEÑOS DE CARTÓN. 90UD34.373,093.30
    
7
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01 UNIDADES DE LECHE PEQUEÑA DE CARTÓN.90UD39.23,528.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05 CAJAS DE FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, CIERRE HERMÉTICO TAMAÑO.6CAJ2701,620.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/02/2024 14:46 (UTC -4 hours)
Detail
09/02/2024 14:41 (UTC -4 hours)
Detail