Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,661 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-UC-CD-2024-0001
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/02/2024 09:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/02/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,180.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	9,180.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Gastable de Oficina 1er trimestre	9,180.00 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708108657078xGUJ9	1	9,180.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2024 09:16:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

09/02/2024 11:49:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/02/2024 16:17:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2024 11:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2024 11:52:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2024 12:28:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2024 12:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2024 15:42:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2024 18:47:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/02/2024 08:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CD-0001- Ficha Técnica Mat. Gastable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CD-0001- Requisición de Compras Mat. Gastable.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CD- 0001 - Condiciones Generales Adq. de Mat. Gastable de Oficina.pdf	Terms and Conditions	Download
CD-0001 - Solicitud de Compras_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1530013

16/02/2024 10:59

34,835.21 Dominican Pesos

Final Report:

16/02/2024 10:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

OMX Multiservicios, SRL

19,723.21 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

5,932 Dominican Pesos

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Flashduana, SRL

9,180 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Material Gastable de Oficina 1er trimestre

Subtotal
69,661.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Post-it 2" x 2" de varios colores

1,000.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

Almoadilla acolchada p/ratón

279.84

2,798.40

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores para pizarra varios colores

19.53

390.60

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cinta adhesiva transparente 2x90 yardas

1,188.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas con cover de 3 argollas de 1" color blanco

275

16,500.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretra Rayada 8 1/2" x 11 Blanca

71.5

3,575.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas con cover de 3 argollas de 3" color blanco, 2.5 cm, capacidad para 240 hojas

375

7,500.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 15 MM"

CAJ

100

5,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cinta invisible 3/4 x 36"

1,320.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Post-it banderita

1,800.00

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

Sumadora grande de 12 dígitos

8,800

17,600.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Resma de papel opalina 8 1/2 x 11 (100 hojas)

RESMA

492

8,364.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Pizarra portátil blanca 60x90 cm

1,312.5

2,625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1530013	Informe final de la selección DO1.AWD.1530013	16/02/2024 10:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.523163	La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2024-0001 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	13/02/2024 09:16 (UTC -4 hours)	Detail