Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
121,518.76 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-UC-CD-2024-0034
Request Name:
Compra de 67 paquetes de 12/1 corazones de plásticos rojos y 58 paquetes de 145/1 chocolates
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de 67 paquetes de 12/1 corazones de plásticos rojos y 58 paquetes de 145/1 chocolates
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2024 10:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2024 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/02/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 15:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,518.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
28,303.48
DOP
----
View
2.2.9.2.03
93,215.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
22903
Acredito
121,518.76
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
064
1
121,518.76
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2024 11:26:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra 004 a firma.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA compras verdes (2) por debajo del umbral 0034.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud_de_compra_004_a_firma (1) 0034.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2024_056_certificado_de_apropiacion_presupuestaria_.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1525917
09/02/2024 11:40
121,518.76 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2024 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jufemadi Suministros y Gastables, SRL
121,518.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SOUVENIR 1er
-
Subtotal
28,303.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101401 - Insignias
2.3.9.9.05
67 paquetes de corazones plásticos con 12 unidades, color rojo de 8cm
67
UD
422.44
28,303.48
1.2
SERVICIOS DE CATERING 1er
-
Subtotal
93,215.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
58 fundas chocolates de 52oz (3 libras de 145 Pieces)
58
UD
1,607.16
93,215.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1525917
Informe final de la selección DO1.AWD.1525917
09/02/2024 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.522419
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2024-0034 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
09/02/2024 11:26
(UTC -4 hours)
Detail