Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,744.61 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-UC-CD-2024-0093   Request Name: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2024 10:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,038.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 57,255.38  DOP ---- View 2.3.7.2.99 75,783.26  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 6   TRANSFERENCIA 133,038.64  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 202402113 2 133,038.64  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 113.doc (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2024 13:16:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1525926 09/02/2024 13:24 133,038.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/02/2024 13:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores de Productos Diversos Suprodi, SRL 133,038.64 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,744.61           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 72 UD 218.4 15,724.80           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO #36 72 UD 218.4 15,724.80           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO NEUTRO 60 CAJ 132.2 7,932.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 21.09 632.70         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PINOL 20 UD 128.82 2,576.40         6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO 5 UD 1,455.42 7,277.10           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO LIQUUIDO 600 GAL 94.91 56,946.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE PISO 5 UD 257.65 1,288.25           9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 24 UD 193.44 4,642.56 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1525926 Informe final de la selección DO1.AWD.1525926 09/02/2024 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.522495 La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2024-0093 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 09/02/2024 13:16 (UTC -4 hours) Detail