Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,776.8 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-UC-CD-2024-0002   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2024 15:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 196,776.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 71,991.80  DOP ---- View 2.3.1.1.01 115,050.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 196,776.80  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708959658541FbeNL 1 196,776.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2024 15:39:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA CD-0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1525437 08/02/2024 15:48 196,776.8 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2024 15:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mercantil De Oficina, SRL 196,776.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de cocina y almancen -         Subtotal 196,776.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Caja de Vasos no. 3 4 UD 5,534.2 22,136.80           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 300 UD 341.02 102,306.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema 300 UD 42.48 12,744.00           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 platos foam no.9 10 PAQ 147.5 1,475.00           5 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 cucharas desechables 20 PAQ 70.8 1,416.00           6 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 cubiertos desechables 20 PAQ 70.8 1,416.00           7 24112602 - Frascos 2.3.9.9.05 azucarera 5 UD 413 2,065.00           8 24112602 - Frascos 2.3.9.9.05 cremera con tapa y cuchara 5 UD 472 2,360.00           9 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.9.9.05 Bandeja 500 UD 10.62 5,310.00           10 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos no. 7 9 CAJ 5,015 45,135.00           11 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 cucharas p cafe 5 UD 82.6 413.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1525437 Informe final de la selección DO1.AWD.1525437 08/02/2024 15:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.522177 La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2024-0002 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 08/02/2024 15:39 (UTC -4 hours) Detail