Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
224,800 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0020
Request Name:
Adquisición de artículos Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos Ferreteros para ser utilizado en la plataforma del Helipuerto en Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel Contreras
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2024 15:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/02/2024 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2024 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,636.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
6,159.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
210,040.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
472.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,965.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
224,636.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
4
224,636.60
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2024-00022 Adquisición de artículos Ferreteros.pdf
2025
2024-00022
1
224,636.60
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2024-00022 Adquisición de artículos Ferreteros.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2024 11:51:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TDR Insumos ferreteros .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud materiales ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1525820
09/02/2024 12:16
224,636.6 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2024 12:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Conques, SRL
224,636.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
224,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas Trafico Blanco
6
GAL
2,400
14,400.00
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas Trafico Amarillo
15
GAL
2,400
36,000.00
3
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pinturas Epoxica Verde 04 POP
12
GAL
2,300
27,600.00
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner
10
GAL
1,000
10,000.00
5
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
Maskingtape
15
UD
700
10,500.00
6
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
Brocha Roma numero 4
2
UD
250
500.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta Rolo
4
UD
300
1,200.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota
6
UD
500
3,000.00
8
31211503 - Pinturas basad
(...)
31211503 - Pinturas basadas en pigmentos
2.3.7.2.06
Pinturas Epoxica Negra
1
GAL
4,600
4,600.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha Roma No. 2
4
UD
250
1,000.00
11
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cinta Metrica 5M
4
UD
1,000
4,000.00
12
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura Gris de Pavimento epoxica
15
GAL
5,000
75,000.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Gris Claro 26
5
GAL
2,500
12,500.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Marfil Claro 74
5
GAL
2,500
12,500.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Blanco
5
GAL
2,400
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1525820
Informe final de la selección DO1.AWD.1525820
09/02/2024 12:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.522441
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0020 publicada por Departamento Aeroportuario
09/02/2024 11:51
(UTC -4 hours)
Detail