Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
138,368.37 Dominican Pesos
Request Reference:
INAP-UC-CD-2024-0009
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INAP
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INAP
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2024 12:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2024 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2024 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2024 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2024 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/02/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2024 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2024 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2024 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,368.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,047.71
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,760.10
DOP
----
View
2.3.3.2.01
96,560.58
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
6
TRANSFERENCIA
138,368.39
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707422049874skx2A
1
138,368.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/02/2024 13:42:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones tecnicas 0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compras 0009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1525232
08/02/2024 13:52
138,368.38 Dominican Pesos
Final Report:
08/02/2024 13:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
S&Y Supply, SRL
138,368.38 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERILAL DE LIMPIEZA Y HIGIENES, DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
-
Subtotal
138,368.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon lavaplatos
10
UD
389.93
3,899.30
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon para manos
10
UD
285.32
2,853.20
5
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
galones de alcohol
5
UD
1,077.93
5,389.65
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
fardo de papel toalla
20
UD
1,967.65
39,353.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardo de papel higiénico jumbo
30
UD
1,659.08
49,772.40
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
fardo Servilletas desechables
5
UD
1,487.06
7,435.30
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaeper para limpiar
10
UD
269.47
2,694.70
15
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
cubos plasticos para suapear
6
UD
117.18
703.08
15
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
guantes de goma para limpieza
10
UD
145.43
1,454.30
15
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
dispensadores de jabon
5
UD
804.18
4,020.90
16
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacones para oficina
15
UD
319.19
4,787.85
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
galones Cloros para desinfeccion
10
UD
137.07
1,370.70
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante lysol
10
UD
712.92
7,129.20
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
galones desinfectante mistolin
10
UD
591.88
5,918.80
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillos para fregar
50
UD
23.21
1,160.50
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
rollo anilla para limpieza
3
UD
141.83
425.49
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1525232
Informe final de la selección DO1.AWD.1525232
08/02/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.522087
La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2024-0009 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública
08/02/2024 13:42
(UTC -4 hours)
Detail