Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,424.7 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2024-0005   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CISTERNA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CISTERNA DEL PROYECTO ERCILIA PEPIN JARABACOA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2024 11:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,841.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 32,758.29  DOP ---- View 2.3.9.6.01 148,285.47  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,797.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 192,841.16  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DADFI0191 1 192,841.16  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2024 12:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1525124 08/02/2024 13:03 192,841.16 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2024 13:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Shanoli, SRL 192,841.16 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 163,424.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111602 - Generadores hi(...)26111602 - Generadores hidroeléctricos 2.6.5.6.01 Motor hidroeléctrico para cisterna de 1HP 1 UD 27,761.25 27,761.25         2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA RECARGABLE PARA INVERSOR 2 UD 14,300 28,600.00           3 39121506 - Interruptores (...)39121506 - Interruptores automáticos por caída de presión 2.3.9.6.01 KIT DE INTERRUPTOR PARA CAÍDA DE PRESIÓN 1 UD 3,087.5 3,087.50           4 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFON DE PVC 2X4 PIES 30 UD 333.26 9,997.80           5 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE CONTROL ELÉCTRICA A 220V 1 UD 16,100 16,100.00           6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER 4C 1 UD 1,413.78 1,413.78           7 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE CONTROL 5 1/2 220V 1 UD 32,700 32,700.00           8 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR ELÉCTRICO 220V 1 UD 3,975 3,975.00           9 39121515 - Relés universa(...)39121515 - Relés universales 2.3.9.6.01 RELES DE 0.40 1 UD 1,990 1,990.00           10 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 REGULADOR DE VOLTAGE 10KA-1F-220V 1 UD 37,799.37 37,799.37 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1525124 Informe final de la selección DO1.AWD.1525124 08/02/2024 13:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.522060 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2024-0005 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 08/02/2024 12:57 (UTC -4 hours) Detail