Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,382.25 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-UC-CD-2024-0010   Request Name: Suministros de material de limpieza y detergente, solicitado por la División. Administrativa, de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministros de material de limpieza y detergente, solicitado por la División. Administrativa, de esta Institución. ( compras verdes)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2024 12:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2024 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2024 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,028.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 28,028.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 28,028.54  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707942009324spmMM 1 28,028.54  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2024 15:53:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2024 14:33:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2024 16:55:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/02/2024 09:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/02/2024 12:45:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha de Material Gastable de Oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras y contrataciones Material de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acto administrativo materiales de limpieza.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Certificado de apropiacion materiales gastable.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1528639 14/02/2024 16:04 28,028.54 Dominican Pesos           Final Report: 14/02/2024 16:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 28,028.54 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de limpieza (Administrativo) (Compra Verde) -         Subtotal 26,382.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 35 PAQ 350.7 12,274.50           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 6/1 GL 2 GAL 1,500 3,000.00           3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante P/Piso ACEL 6/1 GL 5 GAL 560.15 2,800.75           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador Plast. Electrico D/ Ambientador Glade 12 UD 289.5 3,474.00           5 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Paq de Fundas 18*22 100/1 30 PAQ 93.1 2,793.00           6 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suape # 32 ( Depositar Muestra) 12 UD 170 2,040.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1528639 Informe final de la selección DO1.AWD.1528639 14/02/2024 16:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.523813 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2024-0010 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 14/02/2024 15:53 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.522168 Error en anexar ficha técnica 08/02/2024 15:39 (UTC -4 hours) Detail