Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,328 Dominican Pesos
Request Reference:	PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2024-0003
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2024 14:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/02/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2024 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

205,313.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	6,570.24 DOP	----	View
2.3.9.9.05	2,430.80 DOP	----	View
2.3.3.1.01	128,425.30 DOP	----	View
2.3.9.2.01	67,320.30 DOP	----	View
2.3.6.1.04	566.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	205,313.04 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0203.04.0003.83	1	205,313.04 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/02/2024 14:58:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GASTABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1524317

07/02/2024 15:08

205,313.04 Dominican Pesos

Final Report:

07/02/2024 15:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Zeit Investments, SRL

205,313.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
176,328.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11 ABBY

200

500

100,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 14 ABBY

589

8,835.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS NEGROS 12/1 MARCA BIC

233

2,796.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS AZULES 12/1 MARCA BIC

233

2,796.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICES DE CARBON 12/1 MARCA BIC

900.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE FELPAS UNIBALL GEL IMPACT

4,404

8,808.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

ROLLOS DE PAPELOGRAFO MARCA POINTER

1,950

9,750.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.05

ROLLOS DE CINTA TRICOLOR 1/2

250

1,000.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.05

ROLLOS DE CINTA TRICOLOR 1/4

265

1,060.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA NUSTAR, VARIOS COLORES 10/1

1,020

5,100.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

CAJAS DE TIZAS GRUESAS ENCERADAS MARCA CRAYOLA 10/1

120

480.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO

348

1,392.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR CYAN

348

1,392.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR MAGENTA

348

1,392.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR YELLOW

348

1,392.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11 100/1

550

5,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13 100/1

720

7,200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TONER HP 85A

3,370

10,110.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE SOBRE DE CARTA COLOR BLANCO

6,425

6,425.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1524317	Informe final de la selección DO1.AWD.1524317	07/02/2024 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.521735	La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2024-0003 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro	07/02/2024 14:58 (UTC -4 hours)	Detail