Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp on 19/02/2024 10:28:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Las muestras recibidas por los oferentes participantes, no se ajustan a la calidad requerida por la institución.
Summary Information

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924,700 Dominican Pesos
 
HDMTD-DAF-CM-2024-0005 
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTBABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPIITAL MARIO TOLENTINO DIPP 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICIÒN DE MATERIALES GASTBABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPIITAL MARIO TOLENTINO DIPP 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

07/02/2024 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/02/2024 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
924,700.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01108,200.00  DOP----View
2.3.9.9.05279,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01537,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HDMTD-DAF-CM-2024-00051924,700.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION PRESUPUESTARIA MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 gastable-
    
Subtotal
924,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA 130 MTS LARGO (VER ESPECIFICACION TECNICA)360UD12043,200.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (VER ESPECIFICACION TECNICA)1,200UD4048,000.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA DE PAPEL 500/1 (VER ESPECIFICACION TECNICA)100UD17017,000.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS ROJAS 55 GALON3,000UD2884,000.00
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PLASTICA NEGRA 13 GALON (VER ESPECIFICACION TECNICA)10,000UD10100,000.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PLASTICA NEGRA 55 GL (VER ESPECIFICACION TECNICA)5,000UD1575,000.00
    
 
7
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS 3 GALONES (VER ESPECIFICACION TECNICA)36UD1304,680.00
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA COCINAR MICROFIBRA (VER ESPECIFICACION TECNICA)300UD5015,000.00
    
9
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE LIMPIEZAS PARES AMARILLO 13 (VER ESPECIFICACION TECNICA)60UD1207,200.00
    
10
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA PARES NEGRO 13 (VER ESPECIFICACION TECNICA)60UD1207,200.00
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE VASURA (VER ESPECIFICACION TECNICA)36UD1204,320.00
    
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO PARA FREGAR VERDE (VER ESPECIFICACION TECNICA)100UD353,500.00
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO DE MADERA (VER ESPECIFICACION TECNICA)100UD16016,000.00
    
14
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE LIMPIEZA (VER ESPECIFICACION TECNICA)50UD1005,000.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE DE ALGODON NO.32 (VER ESPECIFICACION TECNICA)200UD20040,000.00
    
16
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ (VER ESPECIFICACION TECNICA)150UD14021,000.00
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GALON (VER ESPECIFICACION TECNICA)300UD13039,000.00
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON AROMA GALON (VER ESPECIFICACION TECNICA)200UD23547,000.00
    
19
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO PAQ (VER ESPECIFICACION TECNICA)100UD23523,500.00
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ (VER ESPECIFICACION TECNICA)100UD51051,000.00
    
21
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PASTA PARA FREGAR OLOR LIMON 425 GM (VER ESPECIFICACION TECNICA)60UD1358,100.00
    
22
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO NEUTRO (VER ESPECIFICACION TECNICA)100UD31031,000.00
    
23
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON AL MOHADILLAS MICRO FIBRA100UD1,990199,000.00
    
24
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS ROJA 13 GALONES2,000UD1020,000.00
    
25
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LOCA LIMPIADORA DE MUEBLES EN GENERAL CAJA 12/1 2CAJ7,50015,000.00
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19/02/2024 10:28 (UTC -4 hours)
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